质量验厂记录清单

1

03-13-001-A

文件入档申请单

文件与资料控制程序

文控中心

一年

2

03-13-002-A

受控文件发放/回收登记录表

文件与资料控制程序

文控中心

永久

3

03-13-003-A

受控文件目录表

文件与资料控制程序

文控中心

永久

4

03-13-004-A

作废文件通知单

文件与资料控制程序

文控中心

永久

5

03-13-005-A

作废资料目录表

文件与资料控制程序

文控中心

永久

6

03-13-006-A

文件借阅登记表

文件与资料控制程序

文控中心

一年

7

03-13-007-A

受控文件发放一览表

文件与资料控制程序

文控中心/各部门

一年

8

03-13-008-A

重要文件申请单

文件与资料控制程序

文控中心

一年

9

03-13-009-A

遗失文件通知单

文件与资料控制程序

文控中心

一年

10

03-13-010-A

当日作废改版需退回文件

文件与资料控制程序

文控中心

一年

11

03-13-011-A

文件申请单

文件与资料控制程序

文控中心

一年

12

03-13-012-A

外来文件目录表

文件与资料控制程序

文控中心

永久

13

  03-13-013-A

 月质量目标汇总表

   质量目标控制程序

   文控中心

三年

14

  03-13-014-A

月质量目标未达成分析报告

   质量目标控制程序

   文控中心

  三年

15

  03-13-015-A

月公司质量目标汇总表

   质量目标控制程序

   文控中心

  三年

16

  03-13-016-A

  质量记录清单

  质量记录控制程序

   文控中心

  永久

17

  03-13-017-A

文件/记录销毁登记表

  质量记录控制程序

文控中心/各部门

  一年

18

  03-13-018-A

年度管理评审计划

  管理评审控制程序

  文控中心

  三年

19

  03-13-019-A

  会议签到表

  管理评审控制程序

  文控中心

  三年

20

  03-13-020-A

年度管理评审报告

  管理评审控制程序

  文控中心

  三年

21

  03-13-021-A

  年度内审计划

内部质量审核控制程序

  文控中心

  三年

22

03-13-022-A

年度内部审核实施计划

内部质量审核控制程序

文控中心

三年

23

03-13-023-A

 内部审核查检表

内部质量审核控制程序

文控中心

三年

24

03-13-024-A

纠正/预防措施报告

内部质量审核控制程序/纠正预防措施控制程序

文控中心/各部门

三年

25

03-13-025-A

内部质量体系审核报告

内部质量审核控制程序

文控中心

三年

26

03-13-026-A

会议记录

沟通控制程序

文控中心/各部门

一年

27

03-13-027-A

顾客抱怨/退货登记表

沟通控制程序

客服部

三年

28

03-13-029-A

纠正/预防措施报告登记表

纠正预防措施控制程序

   各部门

二年

29

12-13-001-A

人力需求申请单

人力资源控制程序

人力资源部

半年

30

12-13-002-A

培训需求表

人力资源控制程序

 人力资源部

一年

31

12-13-003-A

年度培训计划及实施预算表

人力资源控制程序

人力资源部

二年

32

12-13-004-A

年度培训计划

人力资源控制程序

 人力资源部

二年

33

12-13-005-A

月度培训计划

人力资源控制程序

人力资源部/各部门

二年

34

  12-13-006-A

  培训签到表

  人力资源控制程序

人力资源部/各部门

二年

35

  12-13-007-A

  培训记录表

  人力资源控制程序

  人力资源部

  二年

36

  13-13-004-A

订单变更通知单

  订单评审控制程序

  生管部

  二年

37

  13-13-005-A

合同/订单评审表

  订单评审控制程序

  生管部

  二年

38

  03-13-028-A

  通知通告联络单

订单评审控制程序及相关程序

  各部门

  一年

61

06-13-023-A

产品所需资料一览表

  设计开发控制程序

研发中心

二年

62

08-13-001-A

 供应商基本资料表

   采购管理程序

采购中心

二年

63

08-13-002-A

供应商现场评估检查表

    采购管理程序

   采购中心

二年

64

08-13-003-A

 合格供应商一览表

   采购管理程序

采购中心

二年

65

08-13-004-A

   物资请购单

 采购管理程序

   采购中心

一年

66

08-13-005-A

   采购订单

 采购管理程序等

采购中心

二年

67

13-13-006-A

   采购指令单

 采购控制程序等

生管部

一年

68

13-13-001-A

   周生产计划

生产运作控制程序

   生管部

一年

69

13-13-002-A

备料通知单

生产运作控制程序

  生管部

一年

70

13-13-003-A

  生产指令单

生产运作控制程序

   生管部

  一年

71

09-13-001-A

 车间生产日报表

生产运作控制程序

 生产部/车间

二年

 72

17-13-001-A

设备点检记录表

生产运作控制程序

  相关部门

二年

73

09-13-003-A

生产领料单

生产运作控制程序

  生产部/车间

二年

74

  14-13-001-A

送检单

产品监视与测量控制程序

物控部 /品质部

一年

75

  07-13-001-A

  来料检验报告

产品监视与测量控制程序

品质部

  二年

76

  07-13-002-A

首件检查记录表Ⅰ

产品监视与测量控制程序

  品质部

  二年

77

  07-13-003-A

首样检查统计表

产品监视与测量控制程序

  品质部

  一年

78

  07-13-004-A

  首件检查记录表Ⅱ

产品监视与测量控制程序

  品质部

  二年

79

  07-13-005-A

  车间PQC巡检报告

产品监视与测量控制程序

  品质部

  二年

80

  07-13-006-A

车间IPQC巡检报告

产品监视与测量控制程序

  品质部

  二年

81

  07-13-007-A

成品QC巡检报告

产品监视与测量控制程序

  品质部

  二年